| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JOSE DIOLENO DE SOUSA 00291677363 |
| Número do empenho: | 15854 | Data de lançamento: | 13/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE PINTURA DA FRENTE E LATERAL ESQUERDA EXTERIOR | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2021 | SERVIÇO DE PINTURA DA FRENTE E LATERAL ESQUERDA EXTERIOR | 1.300,00 | ||
| 13/07/2021 | ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO | 1.300,00 | ||
| 16/07/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15854/2021 JOSE DIOLENO DE SOUSA 00291677363 - 105730 | 1.300,00 | ||
| TOTAL | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
