| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JULIANO BURIOL 00704239035 |
| Número do empenho: | 15863 | Data de lançamento: | 13/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ROLO DE LÃ | 60,00 | 60,00 |
| 2.00 | SELADOR 18LT | 110,00 | 220,00 |
| 2.00 | TINTA COR VERDE | 830,00 | 1.660,00 |
| 1.00 | UM GARFO PARA PINTURA | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2021 | ROLO DE LÃ SELADOR 18LT TINTA COR VERDE UM GARFO PARA PINTURA | 1.980,00 | ||
| 13/07/2021 | ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO | 1.980,00 | ||
| 16/07/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15863/2021 JULIANO BURIOL 00704239035 - 102985 | 1.980,00 | ||
| TOTAL | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
