Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: A. G. KIENEN & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15888 |
Data de lançamento: |
13/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
37 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 500.00 |
CETOPROFENO IM |
1,35 |
675,00 |
| 500.00 |
DIMENIDRINATO 30MG + PIRIDOXINA 50MG+ GLICOSE 1000MG+ FRUTOSE 1000MG AMPOLA 10ML |
2,95 |
1.475,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/07/2021 |
CETOPROFENO IM DIMENIDRINATO 30MG + PIRIDOXINA 50MG+ GLICOSE 1000MG+ FRUTOSE 1000MG AMPOLA 10ML |
2.150,00 |
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| 04/08/2021 |
ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO |
|
2.150,00 |
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| 05/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15888/2021
A. G. KIENEN & CIA LTDA - 102908 |
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2.150,00 |
| TOTAL |
2.150,00 |
2.150,00 |
2.150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
