Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15889 |
Data de lançamento: |
13/07/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
37 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
200.00 |
BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI |
6,75 |
1.350,00 |
300.00 |
CEFTRIAXONA 1G FRASCO |
5,85 |
1.755,00 |
500.00 |
DIPIRONA 500MG/ML AMPOLA 2ML |
0,60 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/07/2021 |
BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI CEFTRIAXONA 1G FRASCO DIPIRONA 500MG/ML AMPOLA 2ML |
3.405,00 |
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04/08/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
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3.405,00 |
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05/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15889/2021
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3292 |
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3.405,00 |
TOTAL |
3.405,00 |
3.405,00 |
3.405,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.