Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: F F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15890 |
Data de lançamento: |
13/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
37 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 90.00 |
AMITRIPTILINA 25MG COMP |
0,12 |
10,80 |
| 200.00 |
CEFTRIAXONA 500 MG IM |
7,30 |
1.460,00 |
| 20.00 |
FENOTEROL 5MG/ML 20ML |
8,00 |
160,00 |
| 20.00 |
IBUPROFENO 100MG/ML 20ML |
2,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/07/2021 |
AMITRIPTILINA 25MG COMP CEFTRIAXONA 500 MG IM FENOTEROL 5MG/ML 20ML IBUPROFENO 100MG/ML 20ML |
1.670,80 |
|
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| 20/07/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
1.670,80 |
|
| 26/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15890/2021
F F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 100977 |
|
|
1.670,80 |
| TOTAL |
1.670,80 |
1.670,80 |
1.670,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
