Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
15892 |
Data de lançamento: |
13/07/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
37 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
200.00 |
BROMOPRIDA 5MG/ML AMPOLA 2ML |
1,40 |
280,00 |
400.00 |
CETOPROFENO 100MG FRASCO |
3,00 |
1.200,00 |
50.00 |
HALOPERIDOL 5MG/ML AMPOLA |
1,20 |
60,00 |
400.00 |
TRAMADOL 100MG/ML AMPOLA 2ML |
1,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/07/2021 |
BROMOPRIDA 5MG/ML AMPOLA 2ML CETOPROFENO 100MG FRASCO HALOPERIDOL 5MG/ML AMPOLA TRAMADOL 100MG/ML AMPOLA 2ML |
1.940,00 |
|
|
26/07/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
1.940,00 |
|
27/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15892/2021
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - 104071 |
|
|
1.940,00 |
TOTAL |
1.940,00 |
1.940,00 |
1.940,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.