Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15894 |
Data de lançamento: |
13/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
37 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
Agulha 40 x12 Caixa c/ 100 un |
12,00 |
240,00 |
| 60.00 |
Fita de autoclave |
3,00 |
180,00 |
| 1.00 |
Luva nitrílica P Caixa c/ 100un |
72,00 |
72,00 |
| 6.00 |
Seringa descartável 20ml caixa com 100 unidades |
40,90 |
245,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/07/2021 |
Agulha 40 x12 Caixa c/ 100 un Fita de autoclave Luva nitrílica P Caixa c/ 100un Seringa descartável 20ml caixa com 100 unidades |
737,40 |
|
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| 04/08/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
737,40 |
|
| 05/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15894/2021
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - 104252 |
|
|
737,40 |
| TOTAL |
737,40 |
737,40 |
737,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
