Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ZEUS COMERCIAL EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15898 |
Data de lançamento: |
13/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
25 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
Pneu novo 17.5x25, 16 lonas, capacidade de carga 7300 kg, profundidade do sulco 25,4mm . |
3.300,00 |
19.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/07/2021 |
Pneu novo 17.5x25, 16 lonas, capacidade de carga 7300 kg, profundidade do sulco 25,4mm . |
19.800,00 |
|
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| 03/08/2021 |
GILDO ROQUE BUSSATTO - SEC. DA AGRICULTURA |
|
19.800,00 |
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| 11/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15898/2021
ZEUS COMERCIAL EIRELI - 103737 |
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19.800,00 |
| TOTAL |
19.800,00 |
19.800,00 |
19.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
