Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LUARA KRASNIEVICZ DOMINSKI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15899 |
Data de lançamento: |
13/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
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818,00 |
818,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/07/2021 |
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818,00 |
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| 13/07/2021 |
MARIZETE L. FROZZI - SEC. DA ADM |
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818,00 |
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| 23/07/2021 |
ESTORNADO POR TER SIDO DEVOLVIDO A MERCADORIA CFE DANFE:035662636 |
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-818,00 |
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| 23/07/2021 |
ESTORNADO DEVIDO TER DEVOLVIDO A MERCADORIA CFE DANFE:035662636 |
-818,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
