| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MOURA - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 15911 | Data de lançamento: | 13/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DO COVID NO SUAS - EPIs | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | EPIs - Recurso extraord. SUAS/FNAS - COVID 19 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO AO EMPENHO 15666/2021 E ORDEM DE COMPRA 9202/2021 EM ANEXO. | 0,00 | 8.167,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2021 | COMPLEMENTO AO EMPENHO 15666/2021 E ORDEM DE COMPRA 9202/2021 EM ANEXO. | 8.167,00 | ||
| 13/08/2021 | CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; | 8.167,00 | ||
| 19/08/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15911/2021 MOURA - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 105824 | 8.167,00 | ||
| TOTAL | 8.167,00 | 8.167,00 | 8.167,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
