Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1593 |
Data de lançamento: |
28/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO COVID NO SUAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
Prot.Especial - Recurso extra SUAS/FNAS-COVID 19 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA FOLHA DE PGTO JANEIRO DE 2021 |
0,00 |
963,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2021 |
FOLHA FOLHA DE PGTO JANEIRO DE 2021 |
963,58 |
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| 28/01/2021 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 01/2021 |
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963,58 |
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| 29/01/2021 |
Pagamento de Empenho 1593/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 01 |
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963,58 |
| TOTAL |
963,58 |
963,58 |
963,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
