Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JORGE LUIZ MARCON ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16021 |
Data de lançamento: |
13/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Informação e Inteligência |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM |
| Conta de Despesa: |
3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Fonte de Recurso: |
FUNREBOM |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. REVELAÇÕES DE FOTOS PARA O CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFICIO EM ANEXO. |
0,00 |
38,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/07/2021 |
REF. REVELAÇÕES DE FOTOS PARA O CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFICIO EM ANEXO. |
38,00 |
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| 13/07/2021 |
NILTON PEDON - 1º SGT. |
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38,00 |
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| 23/07/2021 |
ESTORNADO DEVIDO A NOTA TER SIDO ESTORNADO PELA EMPRESA |
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-38,00 |
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| 23/07/2021 |
ESTORNADO DEVIDO A EMPRESA TER ESTORNADO A NOTA |
-38,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
