Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: R PINHEIRO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16039 |
Data de lançamento: |
14/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
FREDERICO EM LUZ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
UNIFORMES |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
MATERIAL DECORATIVO ARGOLAS |
240,00 |
720,00 |
| 17.98 |
MATERIAL DECORATIVO TECIDOS |
44,50 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/07/2021 |
MATERIAL DECORATIVO ARGOLAS MATERIAL DECORATIVO TECIDOS |
1.520,00 |
|
|
| 14/07/2021 |
ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO |
|
1.520,00 |
|
| 23/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16039/2021
R PINHEIRO - 56075 |
|
|
1.520,00 |
| TOTAL |
1.520,00 |
1.520,00 |
1.520,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
