Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: VIALI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16043 |
Data de lançamento: |
14/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
LUVA ESTÉRIL 6,5 |
1,59 |
79,50 |
| 50.00 |
LUVA ESTÉRIL 7,0 |
1,59 |
79,50 |
| 50.00 |
LUVA ESTÉRIL 7,5 |
1,59 |
79,50 |
| 50.00 |
LUVA ESTÉRIL 8,0 |
1,59 |
79,50 |
| 60.00 |
MICROPORE 5X4,5CM |
3,56 |
213,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/07/2021 |
LUVA ESTÉRIL 6,5 LUVA ESTÉRIL 7,0 LUVA ESTÉRIL 7,5 LUVA ESTÉRIL 8,0 MICROPORE 5X4,5CM |
531,60 |
|
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| 26/07/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
531,60 |
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| 27/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16043/2021
VIALI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 97780 |
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531,60 |
| TOTAL |
531,60 |
531,60 |
531,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
