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Última atualização realizada em 02/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 16044 Data de lançamento: 14/07/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ACIDO PARACETICO 0,2% 1LT 48,00 48,00
10.00 ELETRODO SOLIDOR C/50 17,14 171,40
10.00 FITA CREPE BR INDIVIDUAL 16X50 3,37 33,70
1.00 KIT DRENAGEMTORACICA 30FR 33,00 33,00
1.00 KIT DRENAGEM TORACICA 32 FR 33,00 33,00
1.00 KIT DRENAGEM TORACICA 34FR 33,00 33,00
2.00 LUVA NITRILICA AZUL M C/100 89,00 178,00
1.00 METROPROLOL 1MG/ML AMP 5ML CX10 263,25 263,25
250.00 SERINGA 3ML 0,29 72,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2021 ACIDO PARACETICO 0,2% 1LT ELETRODO SOLIDOR C/50 FITA CREPE BR INDIVIDUAL 16X50 KIT DRENAGEMTORACICA 30FR KIT DRENAGEM TORACICA 32 FR KIT DRENAGEM TORACICA 34FR LUVA NITRILICA AZUL M C/100 METROPROLOL 1MG/ML AMP 5ML CX10 SERINGA 3ML 865,85
26/07/2021 TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE 865,85
27/07/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16044/2021 DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA - 94047 865,85
TOTAL 865,85 865,85 865,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.