Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16046 |
Data de lançamento: |
14/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
FITA HGT ON CALL PLUS CX 50UN |
23,99 |
47,98 |
| 2.00 |
CAMPO OPERATORIO 45X50CM 18GR C/ FIO RADIOPACO 50UN |
59,99 |
119,98 |
| 2.00 |
SCALP DESC. N°21 100UN |
31,99 |
63,98 |
| 4.00 |
SCALP DESC. N°23 100UN |
30,99 |
123,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/07/2021 |
FITA HGT ON CALL PLUS CX 50UN CAMPO OPERATORIO 45X50CM 18GR C/ FIO RADIOPACO 50UN SCALP DESC. N°21 100UN SCALP DESC. N°23 100UN |
355,90 |
|
|
| 20/07/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
355,90 |
|
| 26/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16046/2021
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 |
|
|
355,90 |
| TOTAL |
355,90 |
355,90 |
355,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
