Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16049 |
Data de lançamento: |
14/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
EXTENSOR PARA CATETER DE OXIGENIO ESTERIL 2M |
6,80 |
68,00 |
| 4.00 |
CLOREXIDINA SOLUÇAO DEGERMANTE |
25,40 |
101,60 |
| 3.00 |
TIRA PARA TESTE DE GLICOSE |
66,50 |
199,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/07/2021 |
EXTENSOR PARA CATETER DE OXIGENIO ESTERIL 2M CLOREXIDINA SOLUÇAO DEGERMANTE TIRA PARA TESTE DE GLICOSE |
369,10 |
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| 14/07/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
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369,10 |
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| 19/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16049/2021
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - 85186 |
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369,10 |
| TOTAL |
369,10 |
369,10 |
369,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
