Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
16059 |
Data de lançamento: |
14/07/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
37 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
72.00 |
Esparadrapo grande 10x4,5 |
7,45 |
536,40 |
2.00 |
Torneira 3 vias luer lock caixa com 50 unidades |
46,00 |
92,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/07/2021 |
Esparadrapo grande 10x4,5 Torneira 3 vias luer lock caixa com 50 unidades |
628,40 |
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26/07/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
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628,40 |
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27/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16059/2021
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 |
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628,40 |
TOTAL |
628,40 |
628,40 |
628,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.