| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 16059 | Data de lançamento: | 14/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 37 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 72.00 | Esparadrapo grande 10x4,5 | 7,45 | 536,40 |
| 2.00 | Torneira 3 vias luer lock caixa com 50 unidades | 46,00 | 92,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2021 | Esparadrapo grande 10x4,5 Torneira 3 vias luer lock caixa com 50 unidades | 628,40 | ||
| 26/07/2021 | TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE | 628,40 | ||
| 27/07/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16059/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 | 628,40 | ||
| TOTAL | 628,40 | 628,40 | 628,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
