Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ALESSANDRO MOLOSSI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16140 |
Data de lançamento: |
15/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS DE COMBUSTIVEIS,QUANDO EM A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 12 A 14/07/2021,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. |
0,00 |
303,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2021 |
DESPESAS DE COMBUSTIVEIS,QUANDO EM A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 12 A 14/07/2021,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. |
303,13 |
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| 15/07/2021 |
DESPESAS DE COMBUSTIVEIS,QUANDO EM A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 12 A 14/07/2021,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. |
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303,13 |
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| 16/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16140/2021
ALESSANDRO MOLOSSI - 100663 |
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303,13 |
| TOTAL |
303,13 |
303,13 |
303,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
