Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16152 |
Data de lançamento: |
15/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MECANICA |
437,00 |
437,00 |
| 1.00 |
LIMPEZA SIST. FREIOS |
45,00 |
45,00 |
| 1.00 |
ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO |
125,00 |
125,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2021 |
MECANICA LIMPEZA SIST. FREIOS ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO |
607,00 |
|
|
| 15/07/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
607,00 |
|
| 26/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16152/2021
MARINA VEICULOS LTDA - 498 |
|
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588,79 |
| 26/07/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 16152/2021 |
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18,21 |
| TOTAL |
607,00 |
607,00 |
607,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
26/07/2021 |
18,21 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
18,21 |
|
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