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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 16157 Data de lançamento: 15/07/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CABO TELEF. 10,00 10,00
1.00 TOMADA MODULAR TELEF. EXT. 5,00 5,00
1.00 PINO MACHO 5,00 5,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/07/2021 CABO TELEF. TOMADA MODULAR TELEF. EXT. PINO MACHO 20,00
15/07/2021 TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE 20,00
21/07/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16157/2021 MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME - 4196 20,00
TOTAL 20,00 20,00 20,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.