Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: PROCEZA INFORMATICA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16227 |
Data de lançamento: |
15/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SALA DO EMPREENDEDOR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CABO HDMMI 4L |
27,00 |
27,00 |
| 2.00 |
MOUSE USB |
54,00 |
108,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2021 |
CABO HDMMI 4L MOUSE USB |
135,00 |
|
|
| 15/07/2021 |
ALESSANDRO MOLOSSI - SECRETÁRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO. |
|
135,00 |
|
| 23/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16227/2021
PROCEZA INFORMATICA LTDA ME - 1434 |
|
|
135,00 |
| TOTAL |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
