Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: 34 GÁS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
16253 |
Data de lançamento: |
16/07/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
CRECHES |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
29 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
GÁS DE COZINHA P-45 DE 45 KG. |
339,00 |
678,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/07/2021 |
GÁS DE COZINHA P-45 DE 45 KG. |
678,00 |
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16/07/2021 |
ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO |
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678,00 |
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22/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16253/2021
34 GÁS LTDA EPP - 98052 |
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678,00 |
TOTAL |
678,00 |
678,00 |
678,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.