| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DANIEL ARY OTT E FILHO LTDA ME |
| Número do empenho: | 16299 | Data de lançamento: | 16/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de empresa para realização de dedetização e desratização .Com emissão de laudo técnico.Conforme relação de locais constantes em anexo do termo de Referência | 117,00 | 117,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2021 | Contratação de empresa para realização de dedetização e desratização .Com emissão de laudo técnico.Conforme relação de locais constantes em anexo do termo de Referência | 117,00 | ||
| 13/08/2021 | ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO | 117,00 | ||
| 18/08/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CONF NFS Nº 9441 PAGTO. REF. EMPENHO 16299/2021 - REF. AGOSTO/2021 DANIEL ARY OTT E FILHO LTDA ME - 2121 | 117,00 | ||
| TOTAL | 117,00 | 117,00 | 117,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
