Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COLLE & COLLE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1635 |
Data de lançamento: |
28/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
ESM CORAL AB CINZA 3,6L |
115,00 |
460,00 |
| 1.00 |
SOLVENTE 5L |
79,99 |
79,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2021 |
ESM CORAL AB CINZA 3,6L SOLVENTE 5L |
539,99 |
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| 28/01/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 328 |
|
539,99 |
|
| 02/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1635/2021
COLLE & COLLE LTDA - 99308 |
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539,99 |
| TOTAL |
539,99 |
539,99 |
539,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
