| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: R PINHEIRO |
| Número do empenho: | 16390 | Data de lançamento: | 19/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | UNIFORMES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 27.00 | MATERIAL DECORATIVO TECIDO | 60,35 | 1.629,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2021 | MATERIAL DECORATIVO TECIDO | 1.629,45 | ||
| 19/07/2021 | ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO | 1.629,45 | ||
| 23/07/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16390/2021 R PINHEIRO - 56075 | 1.629,45 | ||
| TOTAL | 1.629,45 | 1.629,45 | 1.629,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
