Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AGRO-VETERINARIA ZAMBI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16398 |
Data de lançamento: |
20/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
CORDA TC PET AMARELA 8MM |
20,00 |
400,00 |
| 6.00 |
PREGO 17X27 |
23,00 |
138,00 |
| 6.00 |
SODA BEL 1KG |
20,00 |
120,00 |
| 1.00 |
VERNIZ SINTETICO 18LT |
460,00 |
460,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/07/2021 |
CORDA TC PET AMARELA 8MM PREGO 17X27 SODA BEL 1KG VERNIZ SINTETICO 18LT |
1.118,00 |
|
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| 20/07/2021 |
GILDO ROQUE BUSSATTO - SEC. DA AGRICULTURA |
|
1.118,00 |
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| 23/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16398/2021
AGRO-VETERINARIA ZAMBI LTDA - 4561 |
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|
1.118,00 |
| TOTAL |
1.118,00 |
1.118,00 |
1.118,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
