Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16423 |
Data de lançamento: |
20/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
PROJETOS PEDAGÓGICOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
UNIFORMES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 65.00 |
FELTRO 100% POLIESTER |
16,00 |
1.040,00 |
| 8.80 |
TRICOLINE 100% ALGODAO |
29,50 |
259,60 |
| 5.00 |
FIBRA SILICONADA |
30,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/07/2021 |
FELTRO 100% POLIESTER TRICOLINE 100% ALGODAO FIBRA SILICONADA |
1.449,60 |
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| 20/07/2021 |
ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO |
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1.449,60 |
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| 23/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16423/2021
ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA - 1595 |
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1.449,60 |
| TOTAL |
1.449,60 |
1.449,60 |
1.449,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
