| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 16423 | Data de lançamento: | 20/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETOS PEDAGÓGICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | UNIFORMES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 65.00 | FELTRO 100% POLIESTER | 16,00 | 1.040,00 |
| 8.80 | TRICOLINE 100% ALGODAO | 29,50 | 259,60 |
| 5.00 | FIBRA SILICONADA | 30,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2021 | FELTRO 100% POLIESTER TRICOLINE 100% ALGODAO FIBRA SILICONADA | 1.449,60 | ||
| 20/07/2021 | ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO | 1.449,60 | ||
| 23/07/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16423/2021 ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA - 1595 | 1.449,60 | ||
| TOTAL | 1.449,60 | 1.449,60 | 1.449,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
