3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
CRECHES
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ACRILICO BASE BRANCO
403,84
403,84
1.00
ACRILICO BASE A 16,2L
362,54
362,54
3.00
MASSA TAPA TUDO
35,00
105,00
30.00
LIXA IMOBILIARIA
0,89
26,70
2.00
ROLO 1000 ALTAS
58,24
116,48
3.00
PINCEL CERDAS BRANCA
13,89
41,67
3.00
FITA CREPE BRANCA
14,12
42,36
1.00
ESPATULA AÇO REFORÇADO
17,65
17,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/07/2021
ACRILICO BASE BRANCO ACRILICO BASE A 16,2L MASSA TAPA TUDO LIXA IMOBILIARIA ROLO 1000 ALTAS PINCEL CERDAS BRANCA FITA CREPE BRANCA ESPATULA AÇO REFORÇADO
1.116,24
20/07/2021
ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO
1.116,24
23/07/2021
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16427/2021
COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933
1.116,24
TOTAL
1.116,24
1.116,24
1.116,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
