Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: JOAO ALBERTO IMMICH 39967000082 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
16446 |
Data de lançamento: |
20/07/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE AFIAR 3 GUILHOTINAS |
320,00 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/07/2021 |
SERVIÇO DE AFIAR 3 GUILHOTINAS |
320,00 |
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20/07/2021 |
ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO |
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320,00 |
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29/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16446/2021
JOAO ALBERTO IMMICH 39967000082 - 100302 |
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320,00 |
TOTAL |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.