Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
16454 |
Data de lançamento: |
20/07/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
37 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
Braçadeira para eletrocardiograma ( ECG) Kit c/ 4un |
108,00 |
432,00 |
3.00 |
Cadarço (para tubo) |
20,25 |
60,75 |
10.00 |
Kit para nebulização adultol (com micro nebulizador) |
6,70 |
67,00 |
5.00 |
Gaze (bobina) tipo queijo 91 cmx 91 cm. |
33,75 |
168,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/07/2021 |
Braçadeira para eletrocardiograma ( ECG) Kit c/ 4un Cadarço (para tubo) Kit para nebulização adultol (com micro nebulizador) Gaze (bobina) tipo queijo 91 cmx 91 cm. |
728,50 |
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17/09/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
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708,40 |
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22/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16454/2021 - REF. SETEMBRO/2021
ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 106405 |
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708,40 |
08/12/2022 |
estorno do empenho nº 16454/2021, conforme ordem de serviço nº 020/2022 em anexo. |
-20,10 |
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TOTAL |
708,40 |
708,40 |
708,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.