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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: TAIS CANDATEN

Dados do Empenho
Número do empenho: 16465 Data de lançamento: 22/07/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE ALMIENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A ERECHIM, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE, CFE COMPROVANTES EM ANEXO. 0,00 33,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/07/2021 DESPESAS DE ALMIENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A ERECHIM, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE, CFE COMPROVANTES EM ANEXO. 33,00
22/07/2021 DESPESAS DE ALMIENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A ERECHIM, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE, CFE COMPROVANTES EM ANEXO. 33,00
26/07/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16465/2021 TAIS CANDATEN - 53164 33,00
27/07/2021 TED DEVOLVIDA -33,00
29/07/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16465/2021 TAIS CANDATEN - 53164 33,00
TOTAL 33,00 33,00 33,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.