Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JOSE L DE ALMEIDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16467 |
Data de lançamento: |
22/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS |
| Natureza da despesa: |
ABRIGAMENTO/ACOLHIMENTO/INTERNAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS DE HOSPEDAGENS DE ODILIA DE BRITO,DURANTE O MES DE JUNHO/2021,CFE ORDEMA JUDICIAL PROCESSO:049/1.18.0002719-6 E OFICIO:1297/2021 EM ANEXO. |
0,00 |
818,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2021 |
DESPESAS DE HOSPEDAGENS DE ODILIA DE BRITO,DURANTE O MES DE JUNHO/2021,CFE ORDEMA JUDICIAL PROCESSO:049/1.18.0002719-6 E OFICIO:1297/2021 EM ANEXO. |
818,84 |
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| 22/07/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
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818,84 |
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| 26/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16467/2021
JOSE L DE ALMEIDA ME - 99754 |
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818,84 |
| TOTAL |
818,84 |
818,84 |
818,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
