Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16477 |
Data de lançamento: |
22/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
DETEFON AÇAO TOT.AERO 300ML |
9,99 |
299,70 |
| 40.00 |
BARAPIL BARATICIDA 25G |
1,99 |
79,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2021 |
DETEFON AÇAO TOT.AERO 300ML BARAPIL BARATICIDA 25G |
379,30 |
|
|
| 22/07/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
379,30 |
|
| 27/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16477/2021
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 |
|
|
379,30 |
| TOTAL |
379,30 |
379,30 |
379,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
