| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 16482 | Data de lançamento: | 22/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CLOPIN DUO 75+100MG C/30COMP | 63,25 | 63,25 |
| 1.00 | ATORVASTATINA EMS 40MG 30CPR | 65,00 | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2021 | CLOPIN DUO 75+100MG C/30COMP ATORVASTATINA EMS 40MG 30CPR | 128,25 | ||
| 22/07/2021 | TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE | 128,25 | ||
| 27/07/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16482/2021 DROGARIA KOGLER EIRELI EPP - 98044 | 128,25 | ||
| TOTAL | 128,25 | 128,25 | 128,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
