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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 16527 Data de lançamento: 22/07/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 GAZE 10X10 13 FIOS C/500 110,00 1.100,00
10.00 SONDA ALIMENTAÇAO N°12 35,00 350,00
200.00 DISPOSITIVO IN 23G 0,65 130,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/07/2021 GAZE 10X10 13 FIOS C/500 SONDA ALIMENTAÇAO N°12 DISPOSITIVO IN 23G 1.580,00
22/07/2021 TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE 1.580,00
27/07/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16527/2021 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 1.580,00
TOTAL 1.580,00 1.580,00 1.580,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.