Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JAIME LAIRTON DE SOUZA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1653 |
Data de lançamento: |
28/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO A ARRECADAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 500.00 |
CAPA BLOCO PRODUTOR RURAL |
7,85 |
3.925,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2021 |
CAPA BLOCO PRODUTOR RURAL |
3.925,00 |
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| 28/01/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 2134 |
|
3.925,00 |
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| 01/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1653/2021
JAIME LAIRTON DE SOUZA ME - 4368 |
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3.925,00 |
| TOTAL |
3.925,00 |
3.925,00 |
3.925,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
