Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
16535 |
Data de lançamento: |
22/07/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ENGINE FLUSH 500ML |
80,00 |
80,00 |
1.00 |
ADITIVO OIL 450ML |
85,00 |
85,00 |
1.00 |
PH 10905 MIX FILTER |
24,99 |
24,99 |
1.00 |
FILTRO DE AR |
50,00 |
50,00 |
1.00 |
FILTRO DE COMBUSTIVEL |
22,00 |
22,00 |
3.50 |
F1 MASTER SINT 5W30 |
40,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/07/2021 |
ENGINE FLUSH 500ML ADITIVO OIL 450ML PH 10905 MIX FILTER FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTIVEL F1 MASTER SINT 5W30 |
401,99 |
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22/07/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
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401,99 |
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29/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16535/2021
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 |
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401,99 |
TOTAL |
401,99 |
401,99 |
401,99 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.