Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
16561 |
Data de lançamento: |
22/07/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
PAPEL HIGIENICO |
85,00 |
340,00 |
15.00 |
INTERFOLHAS |
20,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/07/2021 |
PAPEL HIGIENICO INTERFOLHAS |
640,00 |
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22/07/2021 |
MARIZETE L.FROZZI SEC. DA ADM |
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640,00 |
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03/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16561/2021
SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA - 2000 |
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640,00 |
TOTAL |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.