Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16571 |
Data de lançamento: |
22/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REGENCEL POM 3,5G |
14,51 |
14,51 |
| 1.00 |
REGENCEL POM 3,5G |
14,51 |
14,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2021 |
REGENCEL POM 3,5G REGENCEL POM 3,5G |
29,02 |
|
|
| 22/07/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
29,02 |
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| 27/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16571/2021
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 56061 |
|
|
29,02 |
| TOTAL |
29,02 |
29,02 |
29,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
