3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESAS DE VIAGENS, NO SEU DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 E 21/07/2021,PARA TRATIVAS NA CORSAN, SEC. DA SAÚDE E ENTREGA DE PROJETO "PROGRAMA AVANÇAR CIDADES" NO GOVERNO DO ESTADO,CFE COMPROVANTES EM ANEXO.
0,00
343,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2021
DESPESAS DE VIAGENS, NO SEU DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 E 21/07/2021,PARA TRATIVAS NA CORSAN, SEC. DA SAÚDE E ENTREGA DE PROJETO "PROGRAMA AVANÇAR CIDADES" NO GOVERNO DO ESTADO,CFE COMPROVANTES EM ANEXO.
343,70
22/07/2021
DESPESAS DE VIAGENS, NO SEU DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 E 21/07/2021,PARA TRATIVAS NA CORSAN, SEC. DA SAÚDE E ENTREGA DE PROJETO "PROGRAMA AVANÇAR CIDADES" NO GOVERNO DO ESTADO,CFE COMPROVANTES EM ANEXO.
343,70
27/07/2021
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16584/2021
JOSE ALBERTO PANOSSO - 862
343,70
TOTAL
343,70
343,70
343,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.