Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16593 |
Data de lançamento: |
22/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SAUDE - PAB-FIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
30 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 420.00 |
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100 ML – solução injetável, sistema fechado. |
1,80 |
756,00 |
| 200.00 |
SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML - solução injetável, sistema fechado. |
3,30 |
660,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2021 |
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100 ML – solução injetável, sistema fechado. SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML - solução injetável, sistema fechado. |
1.416,00 |
|
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| 06/08/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
1.416,00 |
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| 10/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16593/2021
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA EPP - 2475 |
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1.416,00 |
| TOTAL |
1.416,00 |
1.416,00 |
1.416,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
