Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
16622 |
Data de lançamento: |
22/07/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
37 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
150.00 |
BROMAZEPAM 6MG COMP |
0,10 |
15,00 |
140.00 |
CLOPIDOGREL 75MG COMP |
0,35 |
49,00 |
300.00 |
DIPROPIONATO DE BETAMETASONA+ FOSTATO DE BETAMETASONA 5MG/ML + 2MG/ML AMPOLA 1ML |
3,35 |
1.005,00 |
150.00 |
SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG COMP |
0,72 |
108,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/07/2021 |
BROMAZEPAM 6MG COMP CLOPIDOGREL 75MG COMP DIPROPIONATO DE BETAMETASONA+ FOSTATO DE BETAMETASONA 5MG/ML + 2MG/ML AMPOLA 1ML SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG COMP |
1.177,00 |
|
|
04/08/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
1.177,00 |
|
09/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16622/2021
CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA - 3965 |
|
|
1.177,00 |
TOTAL |
1.177,00 |
1.177,00 |
1.177,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.