Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ONDINA REIS DA SILVA 60455942072 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16632 |
Data de lançamento: |
22/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE LIMPEZA E PODAS COM JARDINAGEM |
735,00 |
735,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2021 |
SERVIÇO DE LIMPEZA E PODAS COM JARDINAGEM |
735,00 |
|
|
| 22/07/2021 |
PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS |
|
735,00 |
|
| 06/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16632/2021
ONDINA REIS DA SILVA 60455942072 - 104949 |
|
|
735,00 |
| TOTAL |
735,00 |
735,00 |
735,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
