Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FREDY COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16636 |
Data de lançamento: |
22/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
EXTINTOR ABC 8KG |
180,00 |
900,00 |
| 3.00 |
EXTINTORES BC 12KG |
160,00 |
480,00 |
| 2.00 |
EXTINTORES 04KG |
420,00 |
840,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2021 |
EXTINTOR ABC 8KG EXTINTORES BC 12KG EXTINTORES 04KG |
2.220,00 |
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| 22/07/2021 |
ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO |
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2.220,00 |
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| 29/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16636/2021
FREDY COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME - 100068 |
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2.220,00 |
| TOTAL |
2.220,00 |
2.220,00 |
2.220,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
