| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FREDY COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME |
| Número do empenho: | 16636 | Data de lançamento: | 22/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | EXTINTOR ABC 8KG | 180,00 | 900,00 |
| 3.00 | EXTINTORES BC 12KG | 160,00 | 480,00 |
| 2.00 | EXTINTORES 04KG | 420,00 | 840,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2021 | EXTINTOR ABC 8KG EXTINTORES BC 12KG EXTINTORES 04KG | 2.220,00 | ||
| 22/07/2021 | ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO | 2.220,00 | ||
| 29/07/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16636/2021 FREDY COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME - 100068 | 2.220,00 | ||
| TOTAL | 2.220,00 | 2.220,00 | 2.220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
