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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: VALDEMIR DE AVILA

Dados do Empenho
Número do empenho: 16672 Data de lançamento: 22/07/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO , QUANDO EM VIAGENS A TENENTE PORTELA, PASSO FUNDO,ERECHIM, NOS DIAS 21,19,20,22,15,14,13,09/07/2021, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. 0,00 370,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/07/2021 DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO , QUANDO EM VIAGENS A TENENTE PORTELA, PASSO FUNDO,ERECHIM, NOS DIAS 21,19,20,22,15,14,13,09/07/2021, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. 370,00
22/07/2021 DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO , QUANDO EM VIAGENS A TENENTE PORTELA, PASSO FUNDO,ERECHIM, NOS DIAS 21,19,20,22,15,14,13,09/07/2021, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. 370,00
26/07/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16672/2021 VALDEMIR DE AVILA - 84175 370,00
TOTAL 370,00 370,00 370,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.