Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/07/2021 |
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO , QUANDO EM VIAGENS A TENENTE PORTELA, PASSO FUNDO,ERECHIM, NOS DIAS 21,19,20,22,15,14,13,09/07/2021, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. |
370,00 |
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22/07/2021 |
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO , QUANDO EM VIAGENS A TENENTE PORTELA, PASSO FUNDO,ERECHIM, NOS DIAS 21,19,20,22,15,14,13,09/07/2021, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. |
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370,00 |
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26/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16672/2021
VALDEMIR DE AVILA - 84175 |
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370,00 |
TOTAL |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.