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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO

Dados do Empenho

Número do empenho:	16673	Data de lançamento:	22/07/2021
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO , QUANDO EM VIAGEM A TENENTE PORTELA, PASSO FUNDO,ERECHIM,TRÊS PASSOS NOS DIAS 16,15,14,13,12,/07/2021, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	0,00	210,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/07/2021	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO , QUANDO EM VIAGEM A TENENTE PORTELA, PASSO FUNDO,ERECHIM,TRÊS PASSOS NOS DIAS 16,15,14,13,12,/07/2021, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	210,00
22/07/2021	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO , QUANDO EM VIAGEM A TENENTE PORTELA, PASSO FUNDO,ERECHIM,TRÊS PASSOS NOS DIAS 16,15,14,13,12,/07/2021, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.		210,00
26/07/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16673/2021 CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO - 99013			210,00
TOTAL		210,00	210,00	210,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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