Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/07/2021 |
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO , QUANDO EM VIAGEM A TENENTE PORTELA, PASSO FUNDO,ERECHIM,TRÊS PASSOS NOS DIAS 16,15,14,13,12,/07/2021, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. |
210,00 |
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22/07/2021 |
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO , QUANDO EM VIAGEM A TENENTE PORTELA, PASSO FUNDO,ERECHIM,TRÊS PASSOS NOS DIAS 16,15,14,13,12,/07/2021, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. |
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210,00 |
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26/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16673/2021
CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO - 99013 |
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210,00 |
TOTAL |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.