Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CLEITON VIANA 03601522012 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
167 |
Data de lançamento: |
12/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
FREDERICO EM LUZ |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
FREDERICO EM LUZ |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO |
2.350,00 |
2.350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/01/2021 |
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO |
2.350,00 |
|
|
| 12/01/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 228 |
|
2.350,00 |
|
| 15/01/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 167/2021
CLEITON VIANA 03601522012 - 97823 |
|
|
2.350,00 |
| TOTAL |
2.350,00 |
2.350,00 |
2.350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
