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Última atualização realizada em 02/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 16726 Data de lançamento: 23/07/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANTER O CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONES
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TARIFA DO TELEFONE:3744-1063 REF. AO MÊS 07/2021,CFE FATURA EM ANEXO. 0,00 165,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/07/2021 TARIFA DO TELEFONE:3744-1063 REF. AO MÊS 07/2021,CFE FATURA EM ANEXO. 165,56
23/07/2021 TARIFA DO TELEFONE:3744-1063 REF. AO MÊS 07/2021,CFE FATURA EM ANEXO. 165,56
27/07/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16726/2021 BRASIL TELECOM S/A - 3820 165,56
TOTAL 165,56 165,56 165,56
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.