Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
16726 |
Data de lançamento: |
23/07/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANTER O CONSELHO TUTELAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
TELEFONES |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TARIFA DO TELEFONE:3744-1063 REF. AO MÊS 07/2021,CFE FATURA EM ANEXO. |
0,00 |
165,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/07/2021 |
TARIFA DO TELEFONE:3744-1063 REF. AO MÊS 07/2021,CFE FATURA EM ANEXO. |
165,56 |
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23/07/2021 |
TARIFA DO TELEFONE:3744-1063 REF. AO MÊS 07/2021,CFE FATURA EM ANEXO. |
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165,56 |
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27/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16726/2021
BRASIL TELECOM S/A - 3820 |
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165,56 |
TOTAL |
165,56 |
165,56 |
165,56 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.