Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CREA-RS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16738 |
Data de lançamento: |
23/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF.ART:11388096,CFE OFICIO:184 EM ANEXO. |
0,00 |
88,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2021 |
REF.ART:11388096,CFE OFICIO:184 EM ANEXO. |
88,78 |
|
|
| 23/07/2021 |
REF.ART:11388096,CFE OFICIO:184 EM ANEXO. |
|
88,78 |
|
| 27/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16738/2021
CREA-RS - 528 |
|
|
88,78 |
| TOTAL |
88,78 |
88,78 |
88,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
